| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 3126 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA PGTO MES ABRIL 2025 | 0,00 | 1.794,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA PGTO MES ABRIL 2025 | 1.794,08 | ||
| 24/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 | 1.794,08 | ||
| 24/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADAOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO | -1.794,08 | ||
| 24/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADAOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO | -1.794,08 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
