| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 3130 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO REF. FOLHA PGTO MES ABRIL 2025 | 0,00 | 1.212,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO REF. FOLHA PGTO MES ABRIL 2025 | 1.212,73 | ||
| 24/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 | 1.212,73 | ||
| 30/04/2025 | Pagamento de Empenho 3130/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.212,73 | ||
| TOTAL | 1.212,73 | 1.212,73 | 1.212,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
