| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 3156 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.02.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO - RGPS | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALE ALIMENTAÇÃO FOLHA PGTO MES ABRIL 2025 | 0,00 | 1.668,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | VALE ALIMENTAÇÃO FOLHA PGTO MES ABRIL 2025 | 1.668,60 | ||
| 24/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 | 1.668,60 | ||
| 30/04/2025 | Pagamento de Empenho 3156/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.668,60 | ||
| TOTAL | 1.668,60 | 1.668,60 | 1.668,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
