Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
323 |
Data de lançamento: |
20/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 75.61 |
GASOLINA COMUM |
6,13 |
463,47 |
| 510.25 |
ÓLEO DIESEL S10 |
6,16 |
3.143,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2025 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 |
3.606,59 |
|
|
| 20/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/951; |
|
3.606,59 |
|
| TOTAL |
3.606,59 |
3.606,59 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.606,59 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
