| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PECUARIA FORTE ASSESSORIA VETERINARIA LTDA |
| Número do empenho: | 326 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos- lUVAS E BOTINAS Finalidade: Material para proteção e segurança. | 352,40 | 352,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | materias diversos- lUVAS E BOTINAS Finalidade: Material para proteção e segurança. | 352,40 | ||
| 20/01/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1095; | 352,40 | ||
| 24/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2025 PECUARIA FORTE ASSESSORIA VETERINARIA LTDA - 6539 | 352,40 | ||
| TOTAL | 352,40 | 352,40 | 352,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
