Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PECUARIA FORTE ASSESSORIA VETERINARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
326 |
Data de lançamento: |
20/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
materias diversos- lUVAS E BOTINAS
Finalidade: Material para proteção e segurança. |
352,40 |
352,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2025 |
materias diversos- lUVAS E BOTINAS
Finalidade: Material para proteção e segurança. |
352,40 |
|
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| 20/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/1095; |
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352,40 |
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| TOTAL |
352,40 |
352,40 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
352,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
