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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3350	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	INSS sobre Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA PGTO MES ABRIL 2025	0,00	4.085,29

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA PGTO MES ABRIL 2025	4.085,29
24/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025		4.085,29
24/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO AFAST.MATERNIDADE (EMPRESA INSS 120 DIAS), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 15, Centro Custo: 2			1.597,38
TOTAL		4.085,29	4.085,29	1.597,38
SALDO A PAGAR				2.487,91

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	24/04/2025	1.597,38		Lançada
TOTAL		1.597,38

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