Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES FOLHA PGTO MES ABRIL 2025 |
78.013,28 |
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| 24/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO
04/2025 |
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78.013,28 |
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| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL |
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841,29 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL |
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891,06 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL |
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1.497,15 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL |
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2.529,18 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL |
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7.809,51 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL |
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8.227,70 |
| 30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3366/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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41.888,00 |
| 30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3366/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.925,28 |
| 30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3366/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.404,11 |
| TOTAL |
78.013,28 |
78.013,28 |
78.013,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
