Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3371 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS FOLHA PGTO MES ABRIL 2025 |
0,00 |
2.353,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
VENCIMENTOS FOLHA PGTO MES ABRIL 2025 |
2.353,87 |
|
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| 24/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO
04/2025 |
|
2.353,87 |
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| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Primeira Infancia Melhor - PIM |
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189,07 |
| 30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3371/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.164,80 |
| TOTAL |
2.353,87 |
2.353,87 |
2.353,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS EXECUTIVO |
24/04/2025 |
189,07 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
189,07 |
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