Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PRHODENT COM REP PROD HOSP DENT LTTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3391 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO |
69,30 |
138,60 |
| 10.00 |
MANDRIL OPTIMIZE VERSAPLUS |
24,90 |
249,00 |
| 10.00 |
DAPEN DE PLÁSTICO
Finalidade: COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA |
4,30 |
43,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO MANDRIL OPTIMIZE VERSAPLUS DAPEN DE PLÁSTICO
Finalidade: COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA |
430,60 |
|
|
| TOTAL |
430,60 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
430,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
