Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3397 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS |
300,00 |
600,00 |
| 80.00 |
FIO CABO DE REDE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA JUBARE |
4,95 |
396,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS FIO CABO DE REDE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA JUBARE |
996,00 |
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| 24/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60279570; |
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996,00 |
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| 30/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3397/2025
Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361 |
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996,00 |
| TOTAL |
996,00 |
996,00 |
996,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
