| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ ERNESTO BEARZI 02320153098 |
| Número do empenho: | 3410 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | PORTA DE MADEIRA. Finalidade: COMPRA DE 7 PORTAS PARA AS SALAS DA UBS | 700,00 | 4.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | PORTA DE MADEIRA. Finalidade: COMPRA DE 7 PORTAS PARA AS SALAS DA UBS | 4.900,00 | ||
| 24/04/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60298257; | 4.900,00 | ||
| 21/05/2025 | empenhado indevidamemte em credor errado | -4.900,00 | ||
| 21/05/2025 | empenhado indevidamemte em credor errado | -4.900,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
