Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3425
Data de lançamento:
25/04/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
35.00
LAGE PRÉ MOLDADA - para cercamento
12,00
420,00
4.00
LUVA 25 MM
1,00
4,00
6.00
TUBO SOLDAVEL 25mm
4,83
28,98
1.00
ÓCULOS DE SEURANÇA AMPLA VISÃO
9,00
9,00
1.00
TUBO ESGOTO 75mm
15,00
15,00
60.00
TUBO SOLDAVEL 20mm
6,29
377,40
1.00
ADESIVO COLA PVC - TUBO
Finalidade: Material para manutenção de ruas e praças
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2025
LAGE PRÉ MOLDADA - para cercamento LUVA 25 MM TUBO SOLDAVEL 25mm ÓCULOS DE SEURANÇA AMPLA VISÃO TUBO ESGOTO 75mm TUBO SOLDAVEL 20mm ADESIVO COLA PVC - TUBO
Finalidade: Material para manutenção de ruas e praças
889,38
25/04/2025
Conforme DANFE Nº 001/2194;
889,38
05/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3425/2025
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS DE CONCRETO - 597
889,38
TOTAL
889,38
889,38
889,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
