| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3429 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | inss ref 04/2025 | 322,36 | 322,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | inss ref 04/2025 | 322,36 | ||
| 25/04/2025 | inss ref 04/2025 | 322,36 | ||
| 13/05/2025 | empenhado a maior | -151,71 | ||
| 13/05/2025 | empenhado a maior | -151,71 | ||
| 19/05/2025 | Pagamento de Empenho 3429/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 170,65 | ||
| TOTAL | 170,65 | 170,65 | 170,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
