| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DE CARLI EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 345 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | materias diversos Finalidade: Sacola plastica 80x100x5 para colocação de roupas para doação | 1,50 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | materias diversos Finalidade: Sacola plastica 80x100x5 para colocação de roupas para doação | 225,00 | ||
| 21/01/2025 | Conforme DANFE Nº 2/65066; | 225,00 | ||
| 23/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 345/2025 DE CARLI EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 2099 | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
