| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDA FIABANI |
| Número do empenho: | 3463 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFEIÇÃO: REUNIÃO LAR IDOSOS EM JACUTINGA E LAR CRIANÇAS EM ERECHIM | 43,50 | 43,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | REFEIÇÃO: REUNIÃO LAR IDOSOS EM JACUTINGA E LAR CRIANÇAS EM ERECHIM | 43,50 | ||
| 25/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/41193; | 43,50 | ||
| 29/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3463/2025 FERNANDA FIABANI - 518 | 43,50 | ||
| TOTAL | 43,50 | 43,50 | 43,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
