Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PECUARIA FORTE ASSESSORIA VETERINARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3470 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PAPÉL TOALHA INTERFOLHA BRANCO |
98,00 |
490,00 |
| 1.00 |
LUVA DESCARTAVEL |
31,50 |
31,50 |
| 1.00 |
LUVA DE LATEX
Finalidade: Material de higiene e limpeza |
9,00 |
9,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
PAPÉL TOALHA INTERFOLHA BRANCO LUVA DESCARTAVEL LUVA DE LATEX
Finalidade: Material de higiene e limpeza |
530,50 |
|
|
| 28/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/1215; |
|
530,50 |
|
| TOTAL |
530,50 |
530,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
530,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
