| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO BEARZI LTDA |
| Número do empenho: | 3472 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GENEROS ALIMENTICIOS Finalidade: Generos alimenticios para Evento de inugaração da Ponte Comunidade Linha Campo Alegre | 676,32 | 676,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | GENEROS ALIMENTICIOS Finalidade: Generos alimenticios para Evento de inugaração da Ponte Comunidade Linha Campo Alegre | 676,32 | ||
| 28/04/2025 | Conforme DANFE Nº 002/85; | 676,32 | ||
| 07/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3472/2025 MERCADO BEARZI LTDA - 7162 | 676,32 | ||
| TOTAL | 676,32 | 676,32 | 676,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
