| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RONAN PLASTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3482 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | lixeira | 140,00 | 2.800,00 |
| 8.00 | SUPORTE DE LIXEIRA Finalidade: Lixeiras para instalação nas ruas do municipio | 85,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | lixeira SUPORTE DE LIXEIRA Finalidade: Lixeiras para instalação nas ruas do municipio | 3.480,00 | ||
| 23/06/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61211647; | 3.480,00 | ||
| 14/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3482/2025 RONAN PLASTICOS LTDA - 5491 | 3.480,00 | ||
| TOTAL | 3.480,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
