| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 349 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE TELEFONIA 5436131166 5436131168 5436131169 | 9,84 | 9,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | SERVIÇOS DE TELEFONIA 5436131166 5436131168 5436131169 | 9,84 | ||
| 21/01/2025 | Conforme Fatura Nº 28832259; 28832258; 28832227; | 9,84 | ||
| 31/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 349/2025 - REF. JANEIRO/2025 OI SA - 2769 | 9,38 | ||
| 31/01/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 349/2025 | 0,46 | ||
| TOTAL | 9,84 | 9,84 | 9,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/01/2025 | 0,46 | 501/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,46 |
