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Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3491	Data de lançamento:	28/04/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA DE SERVIÇO- Remover e instalar modulo, deslocamento, consertar modulo e limpeza Finalidade: MÃO DE OBRA DE SERVIÇO- Remover e instalar modulo, deslocamento, consertar modulo e limpeza	2.232,00	2.232,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2025	MÃO DE OBRA DE SERVIÇO- Remover e instalar modulo, deslocamento, consertar modulo e limpeza Finalidade: MÃO DE OBRA DE SERVIÇO- Remover e instalar modulo, deslocamento, consertar modulo e limpeza	2.232,00
09/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº e/11142;		2.232,00
09/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº e/011142;		2.232,00
09/05/2025	liquidação sem retenção		-2.232,00
20/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3491/2025 - REF. MAIO/2025 MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA - 7344			2.013,26
20/05/2025	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3491/2025			111,60
20/05/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3491/2025			107,14
TOTAL		2.232,00	2.232,00	2.232,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES	09/05/2025	111,60	4494/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	09/05/2025	107,14	4494/2025	Lançada
TOTAL		218,74