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Exercício: 2025
Nome do Credor: MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3503	Data de lançamento:	29/04/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	ENCARGOS ESPECIAIS
Conta de Despesa:	3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2008/2025	63.406,20	63.406,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2025	REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2008/2025	63.406,20
29/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 21/994033;		6.706,99
29/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 21/0994033;		6.706,96
29/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 21/00994033;		6.706,96
29/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 21/000994033;		6.706,96
29/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 21/994039;		6.706,96
29/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 21/0994039;		6.706,96
29/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 21/00994039;		6.706,96
29/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 21/000994039;		6.706,96
29/04/2025	REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2008/2025		6.706,99
29/04/2025	REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2008/2025		3.043,50
05/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3503/2025 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 6349			6.706,99
TOTAL		63.406,20	63.406,20	6.706,99
SALDO A PAGAR				56.699,21

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/04/2025	3.043,50	4103/2025	A Lançar
TOTAL		3.043,50