| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TACCA TRANSPORTES LTDA - JEAN CARLOS ANGHINONI |
| Número do empenho: | 3516 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1570.74 | ITINERÁRIO Nº 03 : SEDE PARA JUBARÉ E PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. - PELA PARTE DA MANHÃ: 20 KM - COM SAÍDA DA SEDE MUNICIPAL, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUBARÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NA ESCOLA ESTADUAL CARDEAL LEME. - AO MEIO DIA: 90 KM - COM SAÍDA DA ESCOLA ESTADUAL CARDEAL LEME, PASSANDO PELAS COMUNIDADES NÃO FACELITE, JUBARÉ, POÇO ESCURO, CAMPO ALEGRE, REMANSO DO TIGRE, SÃO PEDRO, BEIRA CANCHA E SEDE MUNICIPAL. Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO REFERENTE AO MES | 5,95 | 9.345,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | ITINERÁRIO Nº 03 : SEDE PARA JUBARÉ E PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. - PELA PARTE DA MANHÃ: 20 KM - COM SAÍDA DA SEDE MUNICIPAL, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUBARÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NA ESCOLA ESTADUAL CARDEAL LEME. - AO MEIO DIA: 90 KM - COM SAÍDA DA ESCOLA ESTADUAL CARDEAL LEME, PASSANDO PELAS COMUNIDADES NÃO FACELITE, JUBARÉ, POÇO ESCURO, CAMPO ALEGRE, REMANSO DO TIGRE, SÃO PEDRO, BEIRA CANCHA E SEDE MUNICIPAL. Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. ORDEM COMPLEMENTAR A ORDEM 2116. | 9.345,91 | ||
| 29/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº T/05; | 9.345,91 | ||
| 13/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3516/2025 TACCA TRANSPORTES LTDA - JEAN CARLOS ANGHINONI - 5712 | 9.345,91 | ||
| TOTAL | 9.345,91 | 9.345,91 | 9.345,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
