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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSPORTES PRIOR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3518 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2181.20 Prestação de serviços de transporte escolar de estudantes da rede pública de ensino. ITINERÁRIO Nº 01: SEDE, LINHAS CAÇADOR, PALOMETA, PALOMA E PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. 5,85 12.760,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 Prestação de serviços de transporte escolar de estudantes da rede pública de ensino. ITINERÁRIO Nº 01: SEDE, LINHAS CAÇADOR, PALOMETA, PALOMA E PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. 12.760,02
TOTAL 12.760,02 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 12.760,02
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.