| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IPE INST PREV DO ESTADO |
| Número do empenho: | 3526 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IPE PATRONAL REF FOLHA DE FERIAs MARISA MUNARO | 0,00 | 981,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | IPE PATRONAL REF FOLHA DE FERIAs MARISA MUNARO | 981,56 | ||
| 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS MARISA MUNARO | 981,56 | ||
| 06/05/2025 | Pagamento de Empenho 3526/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 208,64 | ||
| 17/06/2025 | Pagamento de Empenho 3526/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 772,92 | ||
| TOTAL | 981,56 | 981,56 | 981,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
