Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAULO CESAR VISENTINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3533 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
materias diversos-Radio doblo |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
materias diversos- Jarra e pilhas - materias diversos- Jarra e pilhas
Finalidade: Materiais diversos |
131,00 |
131,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
materias diversos-Radio doblo materias diversos- Jarra e pilhas - materias diversos- Jarra e pilhas
Finalidade: Materiais diversos |
291,00 |
|
|
| 30/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60404946; |
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291,00 |
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| TOTAL |
291,00 |
291,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
291,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
