| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SãO JORGE - BARRA DO RIO AZUL |
| Número do empenho: | 3540 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na | ||||
| Natureza da despesa: | Auxilio | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA UBS Finalidade: COMPRA DE MEDICAMENTO NÃO DISTRIBUIDO NA FARMACIA DA UBS, PARA PACIENTE CARRENTE | 97,90 | 97,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA UBS Finalidade: COMPRA DE MEDICAMENTO NÃO DISTRIBUIDO NA FARMACIA DA UBS, PARA PACIENTE CARRENTE | 97,90 | ||
| 30/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/16735; | 97,90 | ||
| 08/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3540/2025 Farmacia São Jorge - Barra do Rio Azul - 423 | 97,90 | ||
| TOTAL | 97,90 | 97,90 | 97,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
