Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3542 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TESTE COVID 19
Finalidade: COMPRA DE TESTES RAPIDO DE COVID PARA A UBS |
487,50 |
487,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
TESTE COVID 19
Finalidade: COMPRA DE TESTES RAPIDO DE COVID PARA A UBS |
487,50 |
|
|
| 30/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/17479; |
|
487,50 |
|
| TOTAL |
487,50 |
487,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
487,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
