| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ERETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA |
| Número do empenho: | 3554 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM DE AVIÃO Finalidade: COMPRA DE PASSAGEM PARA O SECRETARIO DE SAÚDE DIRCEU AGOSTINHO FIABANI PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO EM BELO HORIZONTE SAIDA DIA 14 DE JUNHO E RETORNO NO DIA 18 DE JUNHO | 2.808,99 | 2.808,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | PASSAGEM DE AVIÃO Finalidade: COMPRA DE PASSAGEM PARA O SECRETARIO DE SAÚDE DIRCEU AGOSTINHO FIABANI PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO EM BELO HORIZONTE SAIDA DIA 14 DE JUNHO E RETORNO NO DIA 18 DE JUNHO | 2.808,99 | ||
| 30/04/2025 | PASSAGEM DE AVIÃO Finalidade: COMPRA DE PASSAGEM PARA O SECRETARIO DE SAÚDE DIRCEU AGOSTINHO FIABANI PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO EM BELO HORIZONTE SAIDA DIA 14 DE JUNHO E RETORNO NO DIA 18 DE JUNHO | 2.808,99 | ||
| 08/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3554/2025 ERETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA - 3085 | 2.808,99 | ||
| TOTAL | 2.808,99 | 2.808,99 | 2.808,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
