Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3595 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESLOCAMENTO DE ASSISTENCIA |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Finalidade: Manutenção de geladeira de medicamentos da secretaria de saude |
1.600,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
DESLOCAMENTO DE ASSISTENCIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Finalidade: Manutenção de geladeira de medicamentos da secretaria de saude |
2.650,00 |
|
|
| TOTAL |
2.650,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.650,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
