Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FELIPE EDUARDO GALLINA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3598 |
Data de lançamento: |
02/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REPORTAGEM EM VIDEO
Finalidade: Gravação de imagens de vídeo com Drone e edição e produção de audiovisual referente 8 pontes construídas pós enchente |
1.680,00 |
1.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2025 |
REPORTAGEM EM VIDEO
Finalidade: Gravação de imagens de vídeo com Drone e edição e produção de audiovisual referente 8 pontes construídas pós enchente |
1.680,00 |
|
|
| 07/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/26; |
|
1.680,00 |
|
| 12/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3598/2025
FELIPE EDUARDO GALLINA - 7013 |
|
|
1.680,00 |
| TOTAL |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
