| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FELIPE EDUARDO GALLINA |
| Número do empenho: | 3598 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPORTAGEM EM VIDEO Finalidade: Gravação de imagens de vídeo com Drone e edição e produção de audiovisual referente 8 pontes construídas pós enchente | 1.680,00 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | REPORTAGEM EM VIDEO Finalidade: Gravação de imagens de vídeo com Drone e edição e produção de audiovisual referente 8 pontes construídas pós enchente | 1.680,00 | ||
| 07/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/26; | 1.680,00 | ||
| 12/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3598/2025 FELIPE EDUARDO GALLINA - 7013 | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
