Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3615 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS DIVERSAS
Finalidade: COMPRA DE BRAÇO DIREÇÃO L200 IMT7410; DE PASTILHAS DE FREIO CRETA JCS 3F84; FLUIDO DE FREIO DOT 4 |
629,00 |
629,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
PEÇAS DIVERSAS
Finalidade: COMPRA DE BRAÇO DIREÇÃO L200 IMT7410; DE PASTILHAS DE FREIO CRETA JCS 3F84; FLUIDO DE FREIO DOT 4 |
629,00 |
|
|
| 05/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60465148; |
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629,00 |
|
| TOTAL |
629,00 |
629,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
629,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
