| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
| Número do empenho: | 3615 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: COMPRA DE BRAÇO DIREÇÃO L200 IMT7410; DE PASTILHAS DE FREIO CRETA JCS 3F84; FLUIDO DE FREIO DOT 4 | 629,00 | 629,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: COMPRA DE BRAÇO DIREÇÃO L200 IMT7410; DE PASTILHAS DE FREIO CRETA JCS 3F84; FLUIDO DE FREIO DOT 4 | 629,00 | ||
| 05/05/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60465148; | 629,00 | ||
| 13/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3615/2025 ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 | 629,00 | ||
| TOTAL | 629,00 | 629,00 | 629,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
