| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
| Número do empenho: | 3618 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FERMENTO EM PÓ ROYAL | 4,50 | 9,00 |
| 3.00 | Sal de cozinha | 1,85 | 5,55 |
| 20.00 | Chá de caixinha - sachê | 4,50 | 90,00 |
| 600.00 | RISÓLIS | 0,90 | 540,00 |
| 30.00 | BOLACHA | 5,00 | 150,00 |
| 600.00 | COXINHA - SALGADINHO | 0,90 | 540,00 |
| 5.00 | FARINHA DE TRIGO 5KG | 18,50 | 92,50 |
| 15.00 | LEITE CONDENSADO | 6,00 | 90,00 |
| 3.00 | BATATA PALHA | 4,00 | 12,00 |
| 6.00 | PESSEGO EM CALDA | 12,00 | 72,00 |
| 13.10 | BOLACHA CASEIRA | 30,00 | 393,00 |
| 20.00 | BOLACHA Finalidade: PRODUTOS UTILIZADOS PARA O LANCHE DAS PESSOAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS OFERTADAS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. | 4,50 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | FERMENTO EM PÓ ROYAL Sal de cozinha Chá de caixinha - sachê RISÓLIS BOLACHA COXINHA - SALGADINHO FARINHA DE TRIGO 5KG LEITE CONDENSADO BATATA PALHA PESSEGO EM CALDA BOLACHA CASEIRA BOLACHA Finalidade: PRODUTOS UTILIZADOS PARA O LANCHE DAS PESSOAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS OFERTADAS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. | 2.084,05 | ||
| 05/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/13462; | 2.084,05 | ||
| 12/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3618/2025 PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135 | 2.084,05 | ||
| 12/05/2025 | erro | -4,00 | ||
| 16/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3618/2025 PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135 | 4,00 | ||
| TOTAL | 2.084,05 | 2.084,05 | 2.084,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
