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Exercício: 2025
Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3618	Data de lançamento:	05/05/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade:	SECRETARIA DA CIDADANIA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	FERMENTO EM PÓ ROYAL	4,50	9,00
3.00	Sal de cozinha	1,85	5,55
20.00	Chá de caixinha - sachê	4,50	90,00
600.00	RISÓLIS	0,90	540,00
30.00	BOLACHA	5,00	150,00
600.00	COXINHA - SALGADINHO	0,90	540,00
5.00	FARINHA DE TRIGO 5KG	18,50	92,50
15.00	LEITE CONDENSADO	6,00	90,00
3.00	BATATA PALHA	4,00	12,00
6.00	PESSEGO EM CALDA	12,00	72,00
13.10	BOLACHA CASEIRA	30,00	393,00
20.00	BOLACHA Finalidade: PRODUTOS UTILIZADOS PARA O LANCHE DAS PESSOAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS OFERTADAS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS.	4,50	90,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2025	FERMENTO EM PÓ ROYAL Sal de cozinha Chá de caixinha - sachê RISÓLIS BOLACHA COXINHA - SALGADINHO FARINHA DE TRIGO 5KG LEITE CONDENSADO BATATA PALHA PESSEGO EM CALDA BOLACHA CASEIRA BOLACHA Finalidade: PRODUTOS UTILIZADOS PARA O LANCHE DAS PESSOAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS OFERTADAS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS.	2.084,05
05/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/13462;		2.084,05
TOTAL		2.084,05	2.084,05	0,00
SALDO A PAGAR				2.084,05