| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PATRIK LUAN DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 3649 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TERMIINAL ALTA PRESSÃO | 42,00 | 168,00 |
| 4.00 | CAPA P/ MANGUEIRAS Finalidade: Material para manutenção de maquinas | 15,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | TERMIINAL ALTA PRESSÃO CAPA P/ MANGUEIRAS Finalidade: Material para manutenção de maquinas | 228,00 | ||
| 12/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/10406; | 228,00 | ||
| 27/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3649/2025 PATRIK LUAN DA SILVA ME - 5697 | 228,00 | ||
| TOTAL | 228,00 | 228,00 | 228,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
