Nome do Credor: ERETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3656
Data de lançamento:
06/05/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PASSAGEM DE AVIÃO
Finalidade: COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA AS FUNCIONARIAS MARIELI TRINDADE PASQUALON (PSICOLOGA) E NATHALIA VIRGINIA BAGNARA(ENFERMEIRA), PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE APRESENTAR O TRABALHO DE MOSTRA O TEU SUS QUE SERA NO MÊS DE JUNHO DE 2025, NO CONGRESSO DO COSEMS. EMBARQUE NO DIA 14 DE JUNHO
2.633,74
2.633,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2025
PASSAGEM DE AVIÃO
Finalidade: COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA AS FUNCIONARIAS MARIELI TRINDADE PASQUALON (PSICOLOGA) E NATHALIA VIRGINIA BAGNARA(ENFERMEIRA), PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE APRESENTAR O TRABALHO DE MOSTRA O TEU SUS QUE SERA NO MÊS DE JUNHO DE 2025, NO CONGRESSO DO COSEMS. EMBARQUE NO DIA 14 DE JUNHO
2.633,74
06/05/2025
PASSAGEM DE AVIÃO
Finalidade: COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA AS FUNCIONARIAS MARIELI TRINDADE PASQUALON (PSICOLOGA) E NATHALIA VIRGINIA BAGNARA(ENFERMEIRA), PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE APRESENTAR O TRABALHO DE MOSTRA O TEU SUS QUE SERA NO MÊS DE JUNHO DE 2025, NO CONGRESSO DO COSEMS. EMBARQUE NO DIA 14 DE JUNHO
2.633,74
09/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3656/2025
ERETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA - 3085
2.633,74
TOTAL
2.633,74
2.633,74
2.633,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
