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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: METALURGICA VALENTINI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3675	Data de lançamento:	07/05/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FABRICAÇÃO DE BUCHAS E PINOS PARA CAÇAMBA DE CAMINHÃO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FABRICAÇÃO DE BUCHAS E PINOS PARA CAÇAMBA DE CAMINHÃO	1.975,68	1.975,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FABRICAÇÃO DE BUCHAS E PINOS PARA CAÇAMBA DE CAMINHÃO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FABRICAÇÃO DE BUCHAS E PINOS PARA CAÇAMBA DE CAMINHÃO	1.975,68
05/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº RPP/6074;		1.975,68
11/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3675/2025 METALURGICA VALENTINI LTDA - 2373			1.975,68
TOTAL		1.975,68	1.975,68	1.975,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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