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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RUBIA PAULA FAVRETO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3683 Data de lançamento: 07/05/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL ELETRICO- Refletor, cabo 6mm, fita isolante, plug femea, disjuntor,quadro de distribuição, plug macho, conector, barramento neutro, pente trifasico e painel de led. Finalidade: Material eletrico para manutenção, reforma e melhorias nas instalações eletricas dos predios da UBS. 2.199,50 2.199,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2025 MATERIAL ELETRICO- Refletor, cabo 6mm, fita isolante, plug femea, disjuntor,quadro de distribuição, plug macho, conector, barramento neutro, pente trifasico e painel de led. Finalidade: Material eletrico para manutenção, reforma e melhorias nas instalações eletricas dos predios da UBS. 2.199,50
07/05/2025 Conforme DANFE Nº 890/60511847; 2.199,50
23/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3683/2025 Rubia Paula Favreto - 7138 2.199,50
TOTAL 2.199,50 2.199,50 2.199,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.