Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: RUBIA PAULA FAVRETO |
Número do empenho: | 3683 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | MATERIAL ELETRICO- Refletor, cabo 6mm, fita isolante, plug femea, disjuntor,quadro de distribuição, plug macho, conector, barramento neutro, pente trifasico e painel de led. Finalidade: Material eletrico para manutenção, reforma e melhorias nas instalações eletricas dos predios da UBS. | 2.199,50 | 2.199,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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07/05/2025 | MATERIAL ELETRICO- Refletor, cabo 6mm, fita isolante, plug femea, disjuntor,quadro de distribuição, plug macho, conector, barramento neutro, pente trifasico e painel de led. Finalidade: Material eletrico para manutenção, reforma e melhorias nas instalações eletricas dos predios da UBS. | 2.199,50 | ||
07/05/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60511847; | 2.199,50 | ||
23/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3683/2025 Rubia Paula Favreto - 7138 | 2.199,50 | ||
TOTAL | 2.199,50 | 2.199,50 | 2.199,50 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |