Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDERSON FERNANDO BAGATINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3688 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
restituição alimentação |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
restituição alimentação
Finalidade: Restituição alimentação 43º congresso dos Municipios da FAMURS - Erechim-rs |
146,14 |
146,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
restituição alimentação restituição alimentação
Finalidade: Restituição alimentação 43º congresso dos Municipios da FAMURS - Erechim-rs |
174,14 |
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| 07/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 237/12474; 001/33293; |
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174,14 |
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| 08/05/2025 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
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-174,14 |
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| 08/05/2025 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-174,14 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
