Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SZ HOSPITALAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3700 |
Data de lançamento: |
08/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.00 |
material para ubs- Pomada massageadora fisio fort |
13,30 |
638,40 |
| 1.00 |
TERMOMETRO DIGITAL A LASER |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2025 |
material para ubs- Pomada massageadora fisio fort TERMOMETRO DIGITAL A LASER |
748,40 |
|
|
| TOTAL |
748,40 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
748,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
