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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CAMILE CARLA PRIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	3711	Data de lançamento:	08/05/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	restituição alimentação Finalidade: Participação no I Seminário Regional Boas Práticas em Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha em Barão de Cotegipe-RS.	21,00	21,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2025	restituição alimentação Finalidade: Participação no I Seminário Regional Boas Práticas em Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha em Barão de Cotegipe-RS.	21,00
08/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/12538;		21,00
TOTAL		21,00	21,00	0,00
SALDO A PAGAR				21,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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