Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VAINE F C DE MATTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3715 |
Data de lançamento: |
08/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA, SEGURNAÇA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS |
306,59 |
306,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA, SEGURNAÇA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS |
306,59 |
|
|
| 08/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/30246; 1/30245; |
|
306,59 |
|
| 08/05/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 3715/2025, VAINE F C DE MATTOS ME |
|
|
10,76 |
| TOTAL |
306,59 |
306,59 |
10,76 |
| SALDO A PAGAR |
295,83 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
08/05/2025 |
10,76 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
10,76 |
|
|
