| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVO ZANETE |
| Número do empenho: | 3716 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LENTE LANTERNA TRASEIRA | 30,00 | 120,00 |
| 2.00 | LANTERNA TRASEIRA - CAMINHÃO Finalidade: Material para manutenção de caminhões | 90,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | LENTE LANTERNA TRASEIRA LANTERNA TRASEIRA - CAMINHÃO Finalidade: Material para manutenção de caminhões | 300,00 | ||
| 12/05/2025 | Conforme DANFE Nº 006/23552; | 300,00 | ||
| 20/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3716/2025 IVO ZANETE - 2164 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
