Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IVO ZANETE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3716 |
Data de lançamento: |
08/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
LENTE LANTERNA TRASEIRA |
30,00 |
120,00 |
| 2.00 |
LANTERNA TRASEIRA - CAMINHÃO
Finalidade: Material para manutenção de caminhões |
90,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2025 |
LENTE LANTERNA TRASEIRA LANTERNA TRASEIRA - CAMINHÃO
Finalidade: Material para manutenção de caminhões |
300,00 |
|
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| 12/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 006/23552; |
|
300,00 |
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| 20/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3716/2025
IVO ZANETE - 2164 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
