| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA |
| Número do empenho: | 3760 | Data de lançamento: | 09/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos-disco de corte, macaco, disco de desbaste Finalidade: Materiais da oficina mecanica | 629,00 | 629,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | materias diversos-disco de corte, macaco, disco de desbaste Finalidade: Materiais da oficina mecanica | 629,00 | ||
| 09/05/2025 | Conforme DANFE Nº 2/92918; | 629,00 | ||
| 16/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3760/2025 - REF. MAIO/2025 COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA - 1629 | 621,45 | ||
| 16/05/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3760/2025 | 7,55 | ||
| TOTAL | 629,00 | 629,00 | 629,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 09/05/2025 | 7,55 | 4453/2025 | Lançada |
| TOTAL | 7,55 |
