| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3772 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS | 300,00 | 3.000,00 |
| 1.00 | materias diversos- Toners e transformador Finalidade: Material para expediente. | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS materias diversos- Toners e transformador Finalidade: Material para expediente. | 4.300,00 | ||
| 12/05/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60573603; | 4.300,00 | ||
| 06/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3772/2025 Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361 | 2.736,44 | ||
| 25/06/2025 | EMPENHAR EM DOTAÇÃO ESPECÍFICA | -1.563,56 | ||
| 25/06/2025 | EMPENHAR EM DOTAÇÃO ESPECÍFICA | -1.563,56 | ||
| TOTAL | 2.736,44 | 2.736,44 | 2.736,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
