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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIELI TRINDADE PASQUALON

Dados do Empenho
Número do empenho: 3776 Data de lançamento: 12/05/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FIO DE NYLON 15,00 15,00
1.00 PAPEL CRIATIVO 6 CORES A 3 15,00 15,00
1.00 OFFIPINHO 8,83 8,83
1.00 BRASILEIRINHO CRIATIVO Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA FAZER O DIA DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES , QUE FOI NO DIA 09 DE MAIO 6,72 6,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2025 FIO DE NYLON PAPEL CRIATIVO 6 CORES A 3 OFFIPINHO BRASILEIRINHO CRIATIVO Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA FAZER O DIA DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES , QUE FOI NO DIA 09 DE MAIO 45,55
12/05/2025 Conforme DANFE Nº 001/99167; 45,55
12/05/2025 EMPENHADO COM DOTAÇÃO ERRADA -45,55
12/05/2025 EMPENHADO COM DOTAÇÃO ERRADA -45,55
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.