Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3778 |
Data de lançamento: |
12/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES |
0,55 |
|
|
| 12/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/0099167; |
|
0,55 |
|
| TOTAL |
0,55 |
0,55 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
12/05/2025 |
0,55 |
4530/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
0,55 |
|
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