Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LIDIANO FRANCISCO VANSO 02346602019 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3786 |
Data de lançamento: |
12/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARBURADOR DO SOPRADOR |
350,00 |
350,00 |
| 1.00 |
MODULO DE IGNIÇÃO
Finalidade: Peças para manutenção de maquinas |
650,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2025 |
CARBURADOR DO SOPRADOR MODULO DE IGNIÇÃO
Finalidade: Peças para manutenção de maquinas |
1.000,00 |
|
|
| 12/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60599207; |
|
1.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3786/2025
LIDIANO FRANCISCO VANSO 02346602019 - 6293 |
|
|
1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
