| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVO ZANETE |
| Número do empenho: | 3807 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA MECÂNICA Finalidade: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO BEZ1279. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | MÃO DE OBRA MECÂNICA Finalidade: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO BEZ1279. | 180,00 | ||
| 12/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/8617; | 180,00 | ||
| 15/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3807/2025 IVO ZANETE - 2164 | 180,00 | ||
| 23/05/2025 | erro | -180,00 | ||
| 28/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3807/2025 IVO ZANETE - 2164 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
