| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
| Número do empenho: | 3816 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LAVAGEM IZI1H79 | 100,00 | 300,00 |
| 2.00 | LAVAGEM JAH2F37 | 100,00 | 200,00 |
| 3.00 | LAVAGEM JCQ4D90 | 100,00 | 300,00 |
| 2.00 | LAVAGEM IRM7373 | 100,00 | 200,00 |
| 3.00 | LAVAGEM JAL0H88 | 150,00 | 450,00 |
| 2.00 | LAVAGEM BEZ1279 Finalidade: LAVAGEM DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 250,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | LAVAGEM IZI1H79 LAVAGEM JAH2F37 LAVAGEM JCQ4D90 LAVAGEM IRM7373 LAVAGEM JAL0H88 LAVAGEM BEZ1279 Finalidade: LAVAGEM DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 1.950,00 | ||
| 13/05/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60612402; | 1.950,00 | ||
| 15/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3816/2025 ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 | 1.950,00 | ||
| TOTAL | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
