Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3841 |
Data de lançamento: |
14/05/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
materias diversos - Parafusos, porcas, arruelas, disco de corte e outros
Finalidade: Material para oficina mecanica |
2.546,00 |
2.546,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2025 |
materias diversos - Parafusos, porcas, arruelas, disco de corte e outros
Finalidade: Material para oficina mecanica |
2.546,00 |
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14/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/45460; |
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2.546,00 |
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20/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3841/2025 - REF. MAIO/2025
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 |
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2.515,45 |
20/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3841/2025 |
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30,55 |
TOTAL |
2.546,00 |
2.546,00 |
2.546,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
14/05/2025 |
30,55 |
4552/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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30,55 |
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