Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INFO CENTER INFORMATICA EIRELI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3903 |
Data de lançamento: |
15/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TECLADO PARA COMPUTADOR TECLADO LENOVO USB THINKCENTRE
Finalidade: TECLADO LENOVO USB THINKCENTRE |
230,00 |
690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2025 |
TECLADO PARA COMPUTADOR TECLADO LENOVO USB THINKCENTRE
Finalidade: TECLADO LENOVO USB THINKCENTRE |
690,00 |
|
|
| 15/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/7409; |
|
690,00 |
|
| 23/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3903/2025
INFO CENTER INFORMATICA EIRELI LTDA - 1891 |
|
|
690,00 |
| TOTAL |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
